Технико-экономическое обоснование реализации проекта на примере Московского Городского Фонда молодежи

Файл : BP1.DOC (размер : 107,008 байт)

Технико-экономическое обоснование

Содержание

2Общая часть

Расчет затрат, необходимых на реализацию проекта8

Расчет экономической эффективности проекта11

Расчет срока окупаемости проекта13

Приложения13

Общая часть

Полное наименование организации: «Московский Городской Фонд молодежи»

Средний размер заработной платы по предприятию (по состоянию на 20 апреля 1999 г.): 3000 руб.

Наличие задолженности предприятия по заработной плате( по состоянию на 20 апреля 1999г.): задолженность отсутствует.

Когда было последнее высвобождение работников на предприятии в каком количестве и по каким специальностям:

1 Сентября 1998 г. Грузчик

1 Сентября 1998 г. Грузчик

1 Сентября 1998 г. Оператор ЭВМ

1 Сентября 1998 г. Бухгалтер.

1 Сентября 1998 г. Программист

Необходимость подготовки или переподготовки персонала: Отсутствует

Планируемые условия труда на организуемых рабочих местах и предполагаемая заработная плата:

Работа: Сутки через двое . Ставка 2500 тыс.руб. в месяц.

Сведения о производственных помещениях: По договору о сотрудничестве (совместная деятельность).

Сведения об имеющихся ресурсах для реализации проекта: Собственные средства.

Объем необходимых для реализации проекта инвестиций и желательные сроки их предоставления:

41800$ До 30 Июня 1999 г.

Социальные категории граждан для которых создаются рабочие места:

Молодежь.

Дополнительные задачи, которые необходимо решить для осуществления проекта:

Задачи, которые обязуется выполнить Гуманитарный Центр "Возрождение Благотворительности", именуемый в дальнейшем "Центр" в лице Президента Самыгмна К.Р., действующей на основании Устава Центр :

Обеспечить юридическую экспертизу договорных и программно-методических документов на предмет соответствия современной нормативно-правовой базе законодательства Российской Федерации и г. Москвы;

Поиск и предварительное согласование со структурами исполнительной власти субъекта Федерации - г. Москва нескольких вариантов размещения КДЦ-ТКС в густонаселенных районах города с платежеспособным населением, недалеко от станций метро и основных магистралей

Обеспечить непосредственную организацию работы КДЦ-ТКС в соответствии с прилагаемой программной, включая: проведение ремонта и оборудования помещения , в т.ч.: компьютерная мебель, проводка, сигнализация, видеокамеры, отделочные материалы \ организацию подбора и оплаты труда квалифицированного персонала , в т.ч.: Администратора Компьютерно - Консультационного и Игрового Зала (3 ставки)Охранника (по согласованию с ОВД муниципального района) (3 ставки)Социальный педагог (10-15% или целевой взнос в Фонд развития КДЦ-ТКС)\ приобретение и установку компьютерной техники с соответствующим программным обеспечением.

Задачи, которые обязуется выполнить Комитет по делам семьи и молодежи Правительства Москвы, именуемый в дальнейшем "Комитет» :

Оказать организационно-методическую помощь в реализации программы КДЦ-ТКС ;

Произвести финансирование программы в размере .............. ежеквартально, на счет Центра "Возрождение Благотворительности": т/с №_______ МФО ........ в Банке .

Задачи , которые обязуется выполнить Управление муниципального округа "Митино", именуемое в дальнейшем "Управление", в лице Супрефекта Дьяковой А.В., действующего на основании Положения о муниципальном округе, Управление :

Производить оплату аренды, коммунальных услуг, электроэнергии помещения подростково - молодежного центра расположенного по адресу: ........... на счет Центра "Возрождение Благотворительности": т/с №_______ МФО ........ в Банке ........

Краткое описание предполагаемой деятельности

Создание компьютерного центра. Предполагаются следующие направления его использования :

курсы по обучению школьников работе с прикладными программами;

программа мэрии Москвы «Молодежь» (подробно о программе в приложении 1);

досуг;

В помещении площадью 200 м. кв. устанавливаются 40 компьютеров, используемых круглосуточно. Конструктивно выделяются 2 класса по 19 компьютеров, где с 8:30 до 13:00 (3 пары) по будним дням идет обучение работе с прикладными программами школьников из близлежащих школ. Обучение полностью бесплатное.